Creare una nota di credito
381 per una nota di credito commerciale, 384 per correggere una fattura già emessa, e solo la 384 deve indicare la fattura originaria. Scarica in XRechnung 3.0.
Come compilare
XRechnung 3.0 per gli enti pubblici tedeschi. Peppol BIS Billing 3.0 quando il cliente fattura sulla rete Peppol, EN 16931 semplice per tutto il resto. I controlli del file seguono lo standard scelto.
381 è la scelta consueta qui: una nota di credito che storna tutto o parte di una fattura già inviata. 384 sostituisce una fattura precedente con dati corretti e deve portarne il numero. 389 vale quando il cliente ha scritto lui stesso la fattura originale.
Gli enti pubblici tedeschi ti danno un Leitweg-ID, il codice di instradamento nella forma 04011000-1234512345-06: inseriscilo in entrambi i campi e la fattura lo mostra una sola volta. Se il cliente ti dà anche un numero d'ordine o di riferimento distinto, inseriscilo solo in Riferimento acquirente, e i due valori diversi compaiono ciascuno con il proprio nome. Uno dei due deve stare in fattura, altrimenti viene respinta.
Inserita una volta e conservata su questo dispositivo. La prossima volta il modulo si apre vuoto; il pulsante I miei dati salvati la rimette.
Due numeri diversi, e una fattura può portarli entrambi. La partita IVA è quella con cui dichiari l'IVA. Il numero di registro è la tua iscrizione al registro delle imprese.
Scrivi quantità, prezzo unitario e aliquota: i totali si calcolano da soli, una riga IVA per aliquota.
Lasciala vuota. Finché l'aliquota IVA è sopra lo zero il file scrive l'aliquota ordinaria, quella che portano anche le aliquote ridotte. La scegli tu solo a zero, perché uno zero può essere esenzione, inversione contabile, cessione intra-UE o esportazione, e il file deve dire quale.
Il conto su cui vuoi essere pagato e il tempo che ha il cliente. Entrambi finiscono sulla fattura e dentro il file.