Wystaw fakturę korygującą
381 dla korekty handlowej, 384 dla sprostowania faktury już wystawionej, i tylko 384 musi przywołać fakturę pierwotną. Pobranie jako XRechnung 3.0.
Jak to wypełnić
XRechnung 3.0 dla niemieckich zamawiających publicznych. Peppol BIS Billing 3.0, gdy klient rozlicza się w sieci Peppol, czysta EN 16931 dla wszystkich pozostałych. Kontrole w pliku podążają za wybranym standardem.
381 to tu zwykły wybór: korekta handlowa cofająca całość lub część faktury już wysłanej. 384 to faktura korygująca zastępująca wcześniejszą fakturę poprawioną treścią i musi nieść jej numer. 389 dotyczy sytuacji, gdy nabywca sam wystawił pierwotną fakturę.
Niemieckie podmioty publiczne podają Leitweg-ID, kod routingu w postaci 04011000-1234512345-06: wpisz go w oba pola, a faktura pokaże go raz. Jeśli kontrahent poda też odrębny numer zamówienia lub referencji, wpisz go tylko w polu Referencja nabywcy, i obie różne wartości pojawią się każda pod własną nazwą. Jedno z dwojga musi być na fakturze, inaczej zostanie odrzucona.
Wpisana raz i zapamiętana na tym urządzeniu. Następnym razem formularz jest pusty; przycisk Moje zapisane dane przywraca dane.
Dwa różne numery, faktura może nieść oba. NIP to numer, pod którym rozliczasz VAT. Numer rejestrowy to twój wpis do rejestru przedsiębiorców.
Wpisz ilość, cenę jednostkową i stawkę: sumy liczą się same, jedna linia VAT na stawkę.
Zostaw puste. Dopóki stawka VAT jest powyżej zera, plik dostaje stawkę podstawową, którą niosą też stawki obniżone. Sam ją wskazujesz tylko przy zerze, bo zero może oznaczać zwolnienie, odwrotne obciążenie, dostawę wewnątrzwspólnotową albo eksport, a plik musi powiedzieć które.
Konto, na które ma wpłynąć zapłata, i ile czasu ma nabywca. Jedno i drugie trafia na fakturę i do pliku.